Paní Zdeno,nemáte se proč omlouvat,můžu být ráda, že mi pomáháte, ale prosím ještě o trpělivost, tím že prodej NA v 12/2010 = Př § 10 mi vznikl problém, poraďte, jak by jste řešila :
Do 6.9.2010 obdržel nějaké zálohy( na účet- zál.fa nebyly-daňová evidence) na koupi tohoto NA, ale k převzetí =zdan.plnění došlo až 12/2010
12/2010 byla vystavena faktura s pořadovým č./2010, ne kupní smlouva, kde byly tyto zálohy odečteny, je to velký problém?Máme
stornovat a vystavit zpětně kupní smlouvu, kde by byly zálohy uvedeny?Ale to by zas měl problém odběratel.DPH z prodejní ceny bylo odvedeno 4.Q/2010, to by mělo být v pořádku?Nevím, proč nevystavil hned fa a zálohy by byly část úhr.faktury,prý se jistil.
Zůstatková cena je vyšší než prodejní ( 2 roky neupl.odpisy, byl nízký DZ),ale do výdajů dám jen do výše příjmů, protože se jedná o §10,
s textem \"prodej majetku do 5 let od vyřazení z OM\" ?
Ale to mě nebolí, vůbec si nevím rady, jak s těmi přijatými zálohami v době do 6.9.2010 = do přerušení, vyloučit z příjmů § 7( i když přijato
v době, kdy nebyla činnost přerušena) a vše dát příjmy § 10 ? Byl by to velký průšvih nechat prodej podle §7?Asi ano,když ZC vyšší než
prodejní, že?
Moc Vám za všechny rady děkuji, už mě máte asi dost, ale prosím Vás, poraďte mi ještě.
Ještě se pro jistotu zeptám : při prodeji §10 (leasing) - plátcem zatím nepřestal být, takže bude ZD + DPH, uvede DIČ (IČ NE) a v Přiznání
DPH vstup i výstup klasicky?