Dobrý den, paní Lído.
Budete podávat dodatečné přiznáni k DPH a následné kontrolní hlášení. Chybu byste asi měla "zjistit" až v listopadu, protože termín pro podání dodatečného přiznání je do konce následujícího měsíce po zjištění chyby. Zeptejte se odběratele, jestli omylem vystavenou fakturu a Váš dobropis vůbec dal do svého přiznání a KH. Jako odběratel bych omylem vystavenou fakturu vrátila dodavateli a vůbec bych ji neevidovala (ani bych nepotvrzovala dobropis, je to chyba dodavatele, ať si ji opraví sám).
Do řádku 1 (nebo 2) přiznání uvedete do políček pro základ daně a daň dobropisovanou částku mínusem. Na řádcích 62 a 66 by měl sám vyskočit mínusový rozdíl oproti původní dani, tj. přeplatek daně. Zkuste si vyplnit přiznání ručně na daňovém portálu.