Tisk

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
1 hodina 1 den 1 týden 1 měsíc nastálo
Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

[JitkaK]

Dobrý den, prosím poraďte.

Vystavená faktura v režimu PDP na částku 46.000 kč
- datum vystavení 14.7.2016
- datum UZP 30.6.2016

Jaké bude datum DPH a datum KH?

Děkuji.

[jaromira]

Dobrý večer,

jelikož se jedná o PDP, zařadíte do DPH i KH za 06/2016 s datem 30.6.2016 .

[JitkaK]

aha, tak to jsem v háji, DPH za 2. čtvrtletí je odevzdané bez této faktury. měla jsem za to, že datum DPH musí být stejné s datem vystavení a tudíž by to vyšlo na 14.7. a faktura by se promítla v daňovém přiznání i kontrolním hlášení za 3. čtvrtletí. co teď s tím?

[taxi]

Dobrý den, žádná hrůza, podejte opravné DPH a KH za II.Q.

[JitkaK]

Volala jsem si na FÚ, opravné by bylo v případě, kdybych ho podala ve lhůtě pro podání řádného. Jelikož se jedná o II. Q, tak jsem musela podat dodatečné, v něm se projeví jen rozdíly.
Následné kontrolní hlášení je nejen s rozdílem, ale celé znovu se všemi údaji i opravenými.
Děkuji

[taxi]

Dobrý den, omlouvám se, jasně, že dodatečné, špatně jsem to napsala.