Dobrý den,
poprosila bych o radu. Společnost chybně vyfakturovala jedno plnění dvakrát, a to v různých měsících. Odběratel přijal první (správnou) fakturu, druhou nemá vůbec v účetnictví (a ani mít nebude), ale informoval nás až
v okamžiku splatnosti faktury. Vystavili jsme opravný daňový doklad na druhé plnění a budeme podávat dodatečné daňové přiznání na snížení DPH na výstupu. Odběrateli jsme dobropis vůbec neodeslali, protože jej
nechce, chyba byla na naší straně.
Můžeme mít nějaký problém z titulu kontrolního hlášení? odběratel nebude daň vracet, protože si podruhé ani žádnou nenárokoval.
Děkuji.
