Dobrý den, zamotala jsem se do faktury a nevím, zda je správně.
Práce na technologickém zařízení , přišla nám faktura, na které je příloha k předávacímu protokolu , kde
je výsledná konečná cena po odečtení ceny kovového odpadu ,množství odpadu x cena, o to je snížená faktura
k našemu placení.
pochopila jsem, že dodavatel s naším svolením prodal šrot - bude mít zřejmě sám fa v režimu jako dodavatel a druhý příjemce(kovošrot?)
jako odběratel + oba výpisy z evidence. o tuto cenu nám ponížil fakturu k placení.
ale teď jsem se sekla na vztahu my - dodavatel, co s tím šrotem ? vystavit taky fakturu na něho v režimu a prohnat u sebe
jako dodavatel mu a on pak jako dodavatel sběrně? protože takto mi definitivně prodej šrotu \"zmizel \".
děkuji moc za radu
