Ale já jí zaúčtovala, kvůli DPH. Ze záloh jsem DPH neuplatňovala (vím, asi jsem měla). A navíc, mám zaúčtované do nákladů více než je pak vyúčováno na faktuře a to nevadí? Myslela jsem, že musím přeplatek z nákladů nějak vyhodit.
Budu přesná:
zaúčtované zálohy - platba z účtu 5367,- režijní náklady
na FA mi ale odečetli zaplac.zálohy včetně rozpušt.přepl.z min.roku 1133,- (to v úč.nemám vůbec, protože jsem ještě DE nevedla, dělala si jí kamarádka sama pouze jako tabulku výdajů a příjmů v excelu)
přišla FA:
spotřeba elek. 4552,10 DPH 910,42 celkem 5462,52
přijaté platby -5416,6 DPH -1083,4 celkem -6500
rozdíl ke zdanění -864,5 DPH -172,98 celkem -1037,48
přeplatek -1037,-
předpis záloh:
11/12 500,- neplaťte, uhrazeno přeplatkem
12/12 500,- neplaťte, uhrazeno přeplatkem
01/13 37,- neplaťte, uhrazeno přeplatkem
01/13 463,- zaplatím opět z účtu
02/13 500,- budu platit každý měsíc z účtu
Paní Zdenko budu opravdu šťastná, pokud mi poradíte, jak byste postupovala. Trápím se s tím a nevím si vůbec rady.
Moc děkuji.