V možnostech programu jsem nenašla vhodnou nabídku. Pokladnu můžete rovnou vynechat, přiznání daně a nárok na odpočet nemá s hotovostí nic společného. U faktury bych zadala, že je nárok na odpočet, ale v typu by musela být i nabídka na pořízení zboží z EU. Uvedené typy PO a ZV se tohoto případu netýkají.
Jestli nevykoumáte, jak to správně zadat do programu, tak bych plnění dopsala do přiznání ručně. Na řádek 3 základ daně 10.000,- Kč, daň na výstupu 2.000,-. Pokud jde o zboží se sníženou sazbou, tak na ř. 4 základ daně 1.000,- Kč, daň na výstupu 100,- nebo 140,- Kč podle období. To samé na řádek43 (44). Nula od nuly pojde, celkovou daňovou povinnost to nijak neovlivní.
Vrácená daň je o něčem úplně jiném. Pokud byste prodala zboží fyzické osobě ze třetí země, pak tato osoba může po splnění zákonných podmínek žádat o vrácení daně. Tzn. při prodeji jste odvedla daň (na ř. 1,2) a později jste ji cizinci vrátila. Vrácenou daň jste cizinci vyplatila ze svého (z pokladny) a prostřednictvím daňového přiznání si vyplacenou částku nárokujete zpět.