Jak podnikat - diskuzní fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  
Stran: [1]

Autor Téma: Náležitost faktury pro odběratele z EU  (Přečteno 1817 krát)

stamarh

  • Newbie
  • *
  • Příspěvků: 22
Náležitost faktury pro odběratele z EU
« kdy: Listopad 16, 2011 »

Dobrý den, jsem plátce DPH a provádím klempířské práce na Slovensku  pro plátce DPH se sídlem na Slovesku.
1. Vystavím fakturru s 0 sazbou DPH a uvedu na faktuře - poskytnutí služeb do jiné země EU , povinnost odběratele dodanit fakturu ve své zemi
2. Jakou předkontaci v účetním programu mám zvolit ?
3.Souhrné hlášení musím podat v měsíci plnění , nebo s čtvrtletní podání DPH ?
4. Pokud nemám datovou schránku, jak hlášení podat ? Děkuji za odpověď Staňa
IP zaznamenána

Zdena

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 15018
Náležitost faktury pro odběratele z EU
« Odpověď #1 kdy: Listopad 18, 2011 »

1. Předpokládám, že provádíte klempířské práce na nemovitosti, která se nachází na Slovensku. Tabulku DPH bych vůbec nevyplňovala, nejde o osvobozené plnění (0% DPH), místo plnění je mimo tuzemsko, plnění podléhá slovenské dani, takže nemáte co osvobozovat. Daňový doklad vystavujete podle § 33 ZDPH. Dáte odkaz na § 10 ZDPH. Povinnost odběratele dodanit fakturu ve své zemi nemusíte uvádět, neboť z našeho zákona tato povinnost nevyplývá.

2. Pročtěte nápovědu svého programu. Plnění by se mělo objevit v řádku 26.

3. Souhrnné hlášení se v tomto případě nepodává.
IP zaznamenána

stamarh

  • Newbie
  • *
  • Příspěvků: 22
Náležitost faktury pro odběratele z EU
« Odpověď #2 kdy: Leden 10, 2012 »

Paní Zdeno děkuji za radu. Jen bych si chtěl ještě potvrdit zda je to stejný postup při práci na nemovitosti s dodávkou materiálu  a při práci bez materiálu mnou dodaného z ČR. Děkuji
IP zaznamenána

Zdena

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Příspěvků: 15018
Náležitost faktury pro odběratele z EU
« Odpověď #3 kdy: Leden 10, 2012 »

Postup je stejný.
IP zaznamenána
Stran: [1]