Tisk

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
1 hodina 1 den 1 týden 1 měsíc nastálo
Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

[zabiocko]

Dobrý den,

mám pár oříšků, KH zatím budu dělat ručně, takže v tom tápu..

Fakturuji FO plátce DPH čtvrtletní -- nájemníkovi, který je neplátce:

1.Nájem do 10tis. - je osvobozen od dph - neuvádím v KH
2.Záloha teplo (15%) - záloha do 10tis. - dávám do A5 - každý doklad (fa a číslo zvlášť) (roční celková fa číslo - dle spotřeby nad 10t A4 a pod A5 klasika),
3.Voda (15) většinou do 10tis. dávám do A5
4.Elektřina dle vlastní spotřeby- nad 10tis. dávám do A4  (pod 10tis. A5) - problém je, že neznám DIČ, dle školení nemusím zadávat pro neplátce nikde. Pokud ho seženu a dám ho tam u A4 stejně se to nespáruje (protože neplátce nedělá KH) tudíž do z KH vyhodí.

Jak toto evidujete? Díky


Ještě pro sichr evidence pro KH FA dodavatelské:

E.ON - platební kalendář č. - takže 3000,-Kč*12=36tis. takže měsíční záloha do B2
Celková fa nad 10tis. do B2

Teplo - dodavatel: dává fa o přijaté platbě s číslem do 10tis. čili tady půjde měsíční do B3 a celková fa dle výše.

O.K.?

Díky moc Žabíočko

[Zdena]

Podle mého názoru je to O.K

Pokud pronajímáte podnikateli (osobě povinné k dani), tak by měl mít přidělené DIČ, například pro účely daně z příjmů. Jestliže z něj vymámíte DIČ, tak faktury nad 10 tis. Kč uvádíte v A.4. Pokud nesdělí své DIČ, tak všechno do A.5., bez ohledu na limit.

[zabiocko]

Jen prosím o ujištění: Platební kalendář e.on má svoje číslo dokladu. Toto číslo se ovšem neuvádí u měsíčních plateb - záloh - ani neeviduje v DE. Je to jiné číslo osobní VS.

Z hlediska KH uvedu u dané zálohy číslo VS nebo musí být číslo platebního kalendáře u každé uznané měsíční zálohy?

Děkuji pěkně Ž.

[zabiocko]

Po přečtení http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#XVI

to chápu, tak že, uvádím číslo Platebního kalendáře i když na výpisu b.u. používám k úhradě plateb VS, jelikož číslo kalendáře dostávám vždy se zpožděním.

[zabiocko]

U vystavených FA dle FS uvádím uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD.MM.2016 pouze v případě, že odběratel uhradí dříve ne UZP se uvádí toto datum, v ostatních případech vždy UZP. O.k?

[Zdena]

Pokud hradíte zálohy na základě platebního kalendáře, tak v kontrolním hlášení uvádíte u každé měsíční zálohy číslo platebního kalendáře (nikoliv variabilní symbol).

Vystavujete nájemníkům faktury, nebo splátkové kalendáře?

[zabiocko]

Ano

Nájemníkovi vystavuji zálohové FA + za rok konečná FA (platební kalendář ne), nájemník je neplátce a je jedno jestli je to nad 10tis.Kč nebo pod, vždy dávám do A5..

[Zdena]

Máte pravdu, faktury pro neplátce spadnou do A.5, takže nemusíte řešit, jak uvedete uskutečnění zdanitelného plnění. Daň pžiznáváte ke dni přijetí zálohy.
U vystavených faktur pro plátce uvádíte UZP podle faktury. Pokud zaplatí zálohu, tak ke dni přijetí zálohy.