Tisk

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
1 hodina 1 den 1 týden 1 měsíc nastálo
Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

[helenaz]

Dobrý den,
mám také dotaz ke kontrolnímu hlášení. Jak je to s datem zdanitelného plnění pokud nakupuji zboží a dodavatel vystaví fakturu např. 29.1., ale já zboží i fakturu dostanu až 1.2. (protože ho např. dodavatel zasílá poštou)? Jelikož vedu daňovou evidenci, mohu si doklad uplatnit až ho dostanu, pokud se nemýlím. Ale pak mi nebude souhlasit kontrolní hlášení, pokud já dám doklad až v únoru a dodavatel již v lednu.
A ještě jeden dotaz. Opravné daňové doklady - dobropisy se do 10tis. zahrnují také kumulativně do A5 popř. B3. Děkuji mnohokrát za odpověď.

[taxi]

Dobrý den, ano, DPH můžete uplatnit až máte doklad v ruce... do únorového KH uvedete do sloupce 4 v oddílu B2 DUZP z faktury, tj kdy má dodavatel povinnost odvést DPH, tj. 29.1..  ono se jim to v Pardubicích \"sejde\".

Dobropisy do 10 tisíc, řekla bych taky kumulativně, uvidíme, co názory ostatních.

[Zdena]

Paní Zdeno velice děkuji, ujistila jste mne, že to  mám v pořádku, jste moudrá rádkyně...

Ač nerada, potřebuji další radu, a snad se bude hodit i jiným, platební kalendář na zálohy elektřiny, má číslo, to je jasné, to budu opisovat a přenášet do KH každý měsíc, tzn bude se stejné číslo vyskytovat v KH pravidelně, i částka bude stejná, ale jaké budu zadávat datum DPH?
Např zálohu za leden uhradím 8.1.2016, tzn si mohu uplatnit DPH k 8.1.16, ale jaká je šance se \"spárovat - sejít\" s ČEZem v datumech? ČEZ bude mít povinnost odvést DPH k datu přijetí zálohy, tzn o den později, než já odešlu zálohu? Asi se v tom babrám a zabředám...Děkuji za názory a rady..

S platebním kalendářem ČEZu bude asi trošku problém. DPPD nastane až v okamžiku, kdy ČEZ přijme zálohu. Pokud chcete mít jistotu, že uvádíte správný DPPD, tak jim asi budete muset každý měsíc zavolat a zeptat se, kdy to vykážou oni:-) Doufám, že tam bude nějaká tolerance, a když uvedete DPPD např. 2 pracovní dny po odeslání zálohy, tak se nic nestane.

Finanční správa doplnila dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení. Platební a splátkové kalendáře najdeta na konci. Jestliže nemůžete zjistit den, kdy byla platba připsána na účet dodavatele, tak může uvést do kontrolního hlášení den odepsání z Vašeho účtu.
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-dph/dotazy-a-odpovedi

[taxi]

Dobrý den, paní Zdeno, velice děkuji, jak to vše stíháte sledovat??? Máte můj obdiv a veliké díky za poskytnuté info.

[Rama]

Dobrý den,
ráda bych také položila dotaz ohledně KH. Jsme IO, kdy přijímáme služby od osob reg. v EU, ale i v USA, tím pádem odvádíme DPH uváděných na ř. 5 a 12. Musíme také podávat KH?

Moc děkuji

[Zdena]

Nemusíte, identifikované osoby nepodávají KH.

[Jana Konečná]

Ještě jednou upozorňuji na článek Kontrolní hlášení, je stále aktualizovaný.
 http://jakpodnikat.cz/kontrolni-hlaseni-dph.php

[taxi]

Dobrý den, prosím o radu, faktura od dodavatele z EU - plátce, za zboží, na faktuře je uvedeno datum dodání 22.2.2016, datum vystavení 26.2.2016, zboží bylo  do naší firmy dodáno 26.2.2016, myslím si správně, že datem DUZP je pro nás a hlavně pro účely KH 26.2.2016?  Velice děkuji, T.

[Zdena]

Ano, DUZP je den vystavení faktury dodavatelem.

[taxi]

Paní Zdeni moc děkuji, pěkný den.

[taxi]

Dobrý den, opět tápu v datech a prosím o názory, zálohová fa z EU od plátce, datum vystavení 1.3. a v týž den byla i záloha uhrazena.
Daňový doklad k této záloze došel s datem 17.3.- které datum uvedu jako DUZP? Uvedla bych až 17.3., kdy jsme obdrželi fakturu, ale do KH bych měla jako datum povinnosti přiznat daň uvést 1.3., je to tak, či se pletu? Děkuji moc.

[Zdena]

Dobrý večer.
Zaplacené zálohy na pořízení zboží z JČS se v přiznání ani v KH neuvádějí. Uvádí se až pořízení zboží (konečná faktura ke dni jejího vystavení, pokud dodavatel nevystaví, tak do 15. následujícího měsíce).

[taxi]

Dobré ráno, moc moc děkuji za radu, paní Zdeno.