Tisk

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
1 hodina 1 den 1 týden 1 měsíc nastálo
Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.

[vladimíra]

Přeji pěkný den.

Paní Zdeno, prosím o pomoc. Nevím si rady se zápisem v daňové evidenci.
OSVČ, plátce DPH.
Faktura od Makra zní: celková částka              14146,-- Kč
                                přijato hotově                  4200,-- Kč
                                bonus                            10000,-- Kč
                                Celkem přijato                14200,--Kč
                                vrátit                                   54,--Kč
                                zaokr. rozdíl                           0,11Kč
                                Celkem placeno               14146,--Kč    

DPH %:                 hodnota zboží              daň částka               celkem
0                           3520,--                            0                        3520,--
15                         5487,90                        823,18                   6311,08
21                         3566,14                        748,87                   4315,03    

Do faktur přijatých jsem zapsala fa ve výši 14146,11Kč
Do výdajů přes pokladu dám 4200,-- Kč.
Jak mám v DE zapsat ten daňový bonus ve výši 10000,--Kč.
DPH na vstupu jsem uplatnila tak jak je rozepsáno na faktuře od Makra.  
Je to z hlediska DPH správně? A co s tím bonusem /bonusový program Makra/?
Pak došlo od Makra: Faktura - opravný daňový doklad k bonusovému programu za období 1.čtvrtletí 2014, kde je vyčíleno toto:
                                                  cena celkem po slevě bez DPH      DPH po slevě           cena celkem po slevě s DPH
bonus 15% DPH                                                     -  3813,43          - 572,01                          - 4385,44
bonus 21% DPH                                                     -  1522,16          - 319,65                          - 1841,81

Celková částka opr. daň. dokladu       - 6227,25  
Celkem zaplaceno                             - 6227,25

A s tímto dokladem si už vůbec nevím radu.

Omlouvám se za tak dlouhý dotaz, ale asi 2 hodiny zkouším vyčíst něco v diskuzích a na nic jsem nenarazila co by mi pomohlo.

Moc děkuji za pomoc a radu.

[Zdena]

Dobrý večer.
Podle mého názoru je správné, že jste uplatnila nárok na odpočet DPH na vstupu tak, jak je rozepsáno na faktuře od Makra.
Na základě opravného DD bych snížila nárok na odpočet DPH.
S bonusem bych zatím nedělala nic.
Do výdajů přes pokladnu bych dala 4.146,- Kč (54,- Kč mu vrátili).

Ve fakturách máte závazek 14.146,- Kč, který snížíte o 4.146,- Kč, dále jej snížíte o 6.227,25 podle ODD. S bonusovým programem Makra nemám zkušenost, ale možná pošlou další ODD k bonusovém programu, kde to dorovnají. Pokud ne, tak bych zlikvidovala zbytek závazku vnitřním dokladem. Zeptejte se podnikatele, jak bonusový program funguje, a podle toho se zařiďte.

[vladimíra]

Dobrý večer paní Zdeno.
Moc děkuji za konzultaci a radu. Pomohlo mi to. Zbytek závazku jsem zlikvidovala interním dokladem.