Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => Daňová evidence, účetnictví => Téma založeno: mikejla64 Únor 22, 2012
-
Dobrý den,
mám zmatek v zálohách v DE. Dne 12.12. jsme zaplatili zálohu (bez zálohové fa) pouze pokladní doklad ve výši 100000,- Kč. Dne 22.12. další pokladní doklad ve výši 100000,- Kč. Faktura přišla 31.12. ve výši 600000 s DPH. Tedy 100000,- je DPH.
Zbytek faktury do konce roku nebyl proplacen. V pokladně mám oba dva výdajové pokladní doklady na 100tis jako výdaj. Nevím, jestli to není špatně a nemám jeden doklad přeúčtovat na zaplacené DPH. Mám program Pohoda a ten tam žádné vyrovnání DPH nenabízí. Jak by se postupovalo kdyby vyúčtovací faktura byla až v novém roce a dodavatel by neposlal v roce 2011 žádný danový doklad? Mohla bych obě zálohy nechat jako výdaj?
Díky.
Jak je přesný správný postup účtování záloh v DE?