Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => Doklady => Téma založeno: zabiocko Leden 20, 2012
-
Dobrý den,
chtěla bych poprostit o info v této problematice:
Je možné, některé FA uplatňovat v jiném čtvrtletí (evidovat) než byly uhrazeny. (FO plátce)?
Př. Materiál se kupuje na více zakázek a některá je realizována později nebo vůbec a mat. zůstane např. v 2.čtvrtletí a
realizuje se až ve 4.čtvrtletí. Je možné ho evidovat až ve 4.čtvrtletí (byl zaplacen v 2.čtvrtletí).
Musí se upravit uskutečnění zdanitelného plnění (z nákupu) na jiné datum?
Děkuji za stručnou odpověd.
Žabíočko.
-
Děkuji za info, jestli je možné změnit datum plnění na aktuální kvartál? Bylo mi řečeno, že u FO podnik ano.
-
Jednoduchá poučka: když máte odvádět daň (tedy z Vámi uskutečněných plnění), tak musíte hned. Když máte odečítat (tzn.že chcete od státu nějakou daň zpátky), tak můžete klidně i později. DPH z daňového dokladu, který jste přijala v 2. čtvrtletí, můžete uplatnit v daňovém přiznání za 4. čtvrtletí.
Ve svém programu se řídím údajem: Datum DPH. Podle tohoto údaje se mi plnění zařadí do přiznání. Pokud bych například dnes pořizovala daňový doklad s DUZP 19.1.2012, tak mi naskočí datum DPH 19.1.2012. Jestliže datum přepíši na 1.10.2012, tak se přijaté plnění objeví až v přiznání za 4. čtvrtletí 2012, kdy si uplatním odpočet.
-
Rozumím, děkuji. U vystavených FA chápu, mě jde spíš o přijaté FA. Jedinný problém vidím v tom, jestli mám měnit to uskutečnění plnění. Program mi to stejně háže tam kam to vložím, tzn dám do 4. čtvrtletí FA z ledna a automaticky přiřadí do 4.čtvrtletí k DPH což je vlastně ok. (Možná se řídí Peněžním deníkem). Datum DPH jako vy nemám.
Mohu nastavit na FA toto:
Vystavena dne:
Došla dne
Datum splatnosti
Forma úhrady
Uskutečnění plnění: stejné jako vystavena dne (nebo změna) je to nutné? aby to bylo opravdu správně.
-
Změnila bych údaj Uskutečnění plnění. Zařazení plnění do správného období by se nemělo řídit peněžním deníkem, pohyb peněz nijak neovlivňuje daňovou povinnost nebo nárok na odpočet.