Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => Doklady => Téma založeno: zabiocko Leden 19, 2012
-
Dobrý den, předem děkuji za odpověd.
Občas nakupuji materiál z SK a firma s.r.o mi účtuje cenu konečnou bez DPH tzn. např. 10.000,-Kč (dph nevyčísluje)
Eviduji tedy jako nákup bez dph. (sk.4, vrácená daň - snad to mám dobře, FO podnikatel plátce).
Tento materiál někdy přeprodám dále FO. neplátce DPH.
Musím přeprodávat 10.000,-Kč(marži neřeším) + DPH? nebo mohu nějakým způsobem bez DPH?
Ještě jednou děkuji, hezký den.
Žabíočko:-)
-
Pořízení zboží z jiného členského státu: přiznat daň na ř. 3 nebo 4, nárok na odpočet lze uplatnit na ř. 43 nebo 44.
Musíte přeprodat s DPH.
-
Děkuji moc, jen pro upřesnění. Nepožaduji vrácení daně. Je to nutné? Je to tedy správně?
Netuším jak toto provést.
Ale chápu že tím by se mi vyrovnala daň. A ne zvyšovala na výstupu.
-
Přiznání daně při pořízení zboží z JČS je povinné. Uplatnění nároku na odpočet (ř. 43,44) povinné není, ale pak odvedete DPH dvakrát. Poprvé při pořízení zboží, když ji přiznáte na ř. 3, 4, a podruhé při prodeji zboží s místem plnění v tuzemsku (ř. 1,2).
-
Dobrý večer,
pros upřesnění:
dodavatel mi na FA dph vůbec nevyčísluje napíše např. 10000,-Kč (dph je prázdné pouze tato částka) jak jsem uvedla, tzn nic neodvádím. Dojde na dobírku.
Možná jen špatně eviduji - závazek tzn fakturu eviduji takto:
NÁROK: (eviduji 4.)
0 - nevstupují do daň. přiznání
1 - je nárok na odpočet
3 - krátit nárok na odpočet
4 - skupina pro jiná plnění
TYP: (Eviduji ZV)
ZV -Vrácená daň,
PO - pořízení zboží prostřední osobou - paragraf 17).
Částka - základ. daně v 0%. - 10000,-Kč
Pokladna: (eviduji 0)
0 - nevstupují do daň. přiznání
1 - je nárok na odpočet
3 - krátit nárok na odpočet
4 - skupina pro jiná plnění
TYP: (eviduji OS)
D2 - Zdanitelné plnění + osvobozené bez nároku na odpočet - paragraf 51).
D3 - jiné přijaté plnění bez nároku na odpočet.
OS - ostatní doklady. Nevyplněn - neplátce DPH.
Děkuji za pomoc, pokud to mám špatně uveďte prosím jak by to mělo být. Bavím se o nákupu ze SK. Prodej který jsem uváděla dále (tuzemský), je myslím jasný. (přičte se DPH).
-
Dodavatel je plátcem DPH?
-
Nejspíš není. Ale netuším jak to dohledat u SK firmy.
-
Na FA má uvedeno IČO a DIČ - to je jiné než IČO, pod tím má ještě IČ DPH: jedná se o DIČ + předním SK ...ale neměl by být plátce..
Pardon za večerní otravování, ale můžete se mrknou i na toto? Moc díky za váš názor: http://diskuse2.jakpodnikat.cz/viewtopic.php?id=9392
-
Ověřte si jeho DIČ zde:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=CS
Pokud jste oba plátci, tak by měl dodávat bez DPH. Na daňovém dokladu by mělo být uvedeno, že dodavatel ve své zemi osvobodil od daně a přenáší daňovou povinnost na odběratele.
Pokud není plátcem DPH, tak s jeho fakturou zacházejte stejně, jako kdyby byla od neplátce z ČR. To znamená úplně mimo přiznání k DPH.
-
Zkoušela jsem, napíše to pouze platné DIČ, ale to neznamená že je plátce. Na FA není uvedeno, že dod. osvobodil od daně a přenáší daň povinnost...
-
Jestliže má platné DIČ a fakturoval bez daně, tak bych postupovala jako při pořízení zboží od plátce z jiného členského státu. To znamená přiznat daň v tuzemsku (ř.3,4) a zároveň uplatnit nárok na odpočet (ř. 43,44). Nevím, v jakém pracujete programu. Předpokládám, že bude mít nápovědu, nebo své webové stránky s diskusí uživatelů.
Nebo dodavateli napište či zavolejte, jak to s ním je. Pokud odevzdal souhrnné hlášení, tak by se zboží mělo objevit ve Vašem přiznání, FÚ si to možná bude kontrolovat.
-
Možnosti programu jsem popsala výše. Jinak pokud jsem tedy nakoupila např. 10000,-Kč bez DPH, musím DPH dopočítat zpětně z ceny? tzn. 8333 bez Dph? Stejně pokud uplatním nárok na odpočet, tak se to vynuluje, čili moc nerozumím tomu smyslu.
Nerozumím tomu jestli to stačí v programu i DPH přiznání (nebo to může být pouze v přiznání třeba dopsáno)-
Tzn. nikde se nežádá?
Děkuji za rady a omlouvá sem, nemám stím žádnou zkušenost. Program - simple.
-
Takže jsem zkusila následovně, obdržím FA z SK za 10000,-Kč dám jako závazek a připočtu dph 20% tzn 12000,-Kč (odvádím státu), pokud nechám nastavení dokladu viz výše tzn. (Skupina pro jiná plnění + vrácená daň) tak to na DPH přiznání vidím, že mi hned 2000,-Kč vrací. (vrácení daně parag 84). (to co jste popisovala 3,4 řádky atd.. tam to nevidím, ale to by snad nemělo vadit).
Možná by stačilo klasicky přičíst DPH a nepožadovat vrácení protože v minulém čtvrtletí to mám špatně:-(. Může být?
Je mi jasné, že když přeprodávám platím zbytečně 2x DPH, ale asi je to lepší teď dořešit.
Díky za info.
-
Jinak klidně pisněte na zabiocko@email.cz moc děkuji za rady. Z.
-
V možnostech programu jsem nenašla vhodnou nabídku. Pokladnu můžete rovnou vynechat, přiznání daně a nárok na odpočet nemá s hotovostí nic společného. U faktury bych zadala, že je nárok na odpočet, ale v typu by musela být i nabídka na pořízení zboží z EU. Uvedené typy PO a ZV se tohoto případu netýkají.
Jestli nevykoumáte, jak to správně zadat do programu, tak bych plnění dopsala do přiznání ručně. Na řádek 3 základ daně 10.000,- Kč, daň na výstupu 2.000,-. Pokud jde o zboží se sníženou sazbou, tak na ř. 4 základ daně 1.000,- Kč, daň na výstupu 100,- nebo 140,- Kč podle období. To samé na řádek43 (44). Nula od nuly pojde, celkovou daňovou povinnost to nijak neovlivní.
Vrácená daň je o něčem úplně jiném. Pokud byste prodala zboží fyzické osobě ze třetí země, pak tato osoba může po splnění zákonných podmínek žádat o vrácení daně. Tzn. při prodeji jste odvedla daň (na ř. 1,2) a později jste ji cizinci vrátila. Vrácenou daň jste cizinci vyplatila ze svého (z pokladny) a prostřednictvím daňového přiznání si vyplacenou částku nárokujete zpět.
-
Aha už to asi chápu, nic se nevrací. Ještě mě napadla jedna věc a pokud to nepůjde, udělám to ručně jak píšete a je to. Jen mi to nebude sedět přesně s programem.
Př. FA dorazila na 10000,-Kč - uhrazeno. Zaeviduji jako přijatou FA na 10000 + 2000,- DPH (dopíši do pc) a je to. (Nastavím 1 - jde do daň přiznání + D1 klasicky plnění v ČR to by mělo taky jít. (Na FA fyzicky třeba dph dopíši tužkou). Nerozumím jen tomu, když to takto uvedu, tu daň 2000,-Kč jsem vlastně opravdu nezaplatila, jestli toto není ten problém.
Děkuji.
Z.
-
Dokud jste zboží neprodala, tak nedošlo ke klasickému plnění v ČR. Bohužel, neznám Váš program a nevím, co a kam zadat, aby to bylo správně. Ve svém programu bych si zadala sazbu 20%, částku bez daně 10.000,- a daň 0,00 Kč. Peněžním deníkem žádná DPH neprojde, jenom částka, kterou jsem zaplatila za nákup zboží (s plným nárokem). Dále zadám, že dodavatel je unijním plátcem. Ostatní obstará program, zařadí plnění na řádky 3 a 43 zapíše plnění do záznamní povinnosti.
-
nastavila jsem doklad i přijatou fa s 10000,-Kč + 20% = 2000,-Kč a spárovala s pokladnou. Což je asi špatně protože jsem fyzicky zaplatila pouze zboží bez DPH.
Zboží jsem následně prodala se správně vyčíslenou DPH, tam je to OK.
Takže zkusím ručně. :-(
ps. jaký používáte program vy? Děkuji.
-
Používám Účto 2000.
-
Děkuji za pomoc, hezký den.