Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: stamarh Listopad 16, 2011
-
Dobrý den, jsem plátce DPH a provádím klempířské práce na Slovensku pro plátce DPH se sídlem na Slovesku.
1. Vystavím fakturru s 0 sazbou DPH a uvedu na faktuře - poskytnutí služeb do jiné země EU , povinnost odběratele dodanit fakturu ve své zemi
2. Jakou předkontaci v účetním programu mám zvolit ?
3.Souhrné hlášení musím podat v měsíci plnění , nebo s čtvrtletní podání DPH ?
4. Pokud nemám datovou schránku, jak hlášení podat ? Děkuji za odpověď Staňa
-
1. Předpokládám, že provádíte klempířské práce na nemovitosti, která se nachází na Slovensku. Tabulku DPH bych vůbec nevyplňovala, nejde o osvobozené plnění (0% DPH), místo plnění je mimo tuzemsko, plnění podléhá slovenské dani, takže nemáte co osvobozovat. Daňový doklad vystavujete podle § 33 ZDPH. Dáte odkaz na § 10 ZDPH. Povinnost odběratele dodanit fakturu ve své zemi nemusíte uvádět, neboť z našeho zákona tato povinnost nevyplývá.
2. Pročtěte nápovědu svého programu. Plnění by se mělo objevit v řádku 26.
3. Souhrnné hlášení se v tomto případě nepodává.
-
Paní Zdeno děkuji za radu. Jen bych si chtěl ještě potvrdit zda je to stejný postup při práci na nemovitosti s dodávkou materiálu a při práci bez materiálu mnou dodaného z ČR. Děkuji
-
Postup je stejný.