Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => DPH => Téma založeno: Louvarová Eva I. Červen 11, 2012
-
Dobrý den, paní Zdeno, už mockrát jste mi poradila, ráda bych slyšela Váš názor na danou situaci.
FO zajišťuje záruční servis prodejci kotlů a pak jim servis fakturuje. V prvním čtvrtletí tuto opravu vyfakturoval s DPH, oni požadovali fakturu v přenesené daň. evidenci, tak jim vyhověl. Bylo zpracováno daň. přiznání.Nyní nastala situace, že si nechali posoudit fakturu od Finančního ředitelství v Praze a závěr je, že práce má být fakturována s DPH.
Teď nevíme, co udělat, aby to bylo v pořádku.
1. Opravit fakturu - opravit daňové přiznání za I. čtvrtletí?
2. Vystavit opravný daň. doklad ve II. čtvrtletí?
Děkuji moc za Vaší radu - Eva Louvarová
-
Dobrý den, paní Evo.
Vystavila bych opravný daňový doklad a podala dodatečné přiznání + výpis z evidence za 1. čtvrtletí. Dodatečné proto, že jste měli v 1. Q odvést daň a neodvedli jste.