Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: jirkaj Leden 26, 2011
-
Dobrý den.
Získal jsem zakázku pro Rakouskou firmu (plátce DPH) - konzultační/analytické/programátorské práce na SW. Přihlásil jsem se tedy u nás k DPH. Na části tohoto projektu vužívám služeb dvou českých firem (obě plátci DPH). Fakturuji tedy do Rakouska bez DPH s poznámkou, že DPH platí příjemce služby. Od českých dodavatelů dostávám faktury za služby s DPH. Vzhledem k tomu, že mi tento projekt zabírá veškerý čas nemám žádnou další fakturaci. Protože do konce měsíce už žádná fakturace nebude, chtěl jsem si připravit Přiznání k DPH a tam bych potřeboval radu jak to má správně vypadat. Prostudoval jsem si zákon a prošel internet. Podle všeho bych měl mít v první části na řádcích 1 a 2 uvedeno 0 (nemám žádné fakturace do čr). V části dvě na řádku 21 fakturace do Rakouska. Ve čtvrté části na řádcích 40 a 41 fakturace od dodavatelů z čr. Je to tak v pořádku nebo mi něco uniklo? Zdá se mi to přiznání poněkud prázdné.
Předem děkuji za odpověd(i).
-
Je to tak v pořádku. Nezapomeňte odeslat s přiznáním i souhrnné hlášení (služby do EU s kódem 3). Nemyslím si, že by přiznání bylo prázdné, vyplňuji i prázdnější - pouhý jeden řádek (+ daňovou povinnost).
-
Dobrý den. Děkuji za odpověď. Na souhrnné hlášení samozřejmě nezapomínám.
-
Dobrý den.
Jako zedník, plátce DPH, jsem prováděl stavební práce v Belgii, ale fakturuji české firmě. Mám fakturovat s DPH nebo bez?
-
Bez české DPH, místo plnění je mimo tuzemsko. Další povinnosti ohledně DPH se řídí belgickým zákonem.
-
Díky moc za odpověď.
-
Dobrý den, mám podobný dotaz. Zedník, ale neplátce DPH, prováděl stavební práce v Německu, ale fakturuje české firmě, plátci DPH. Jak to bude tady, musím se přihlásit k DPH /služba mimo tuzemsko/ nebo vyfakturuji jako neplátce? Nějak se v tom začínám motat. V případě, že bych se musel přihlásit k DPH, jak by to bylo v souhrnném hlášení? Uváděl bych tam jako pořizovatele služby českou firmu? Předem moc díky za odpověď.
-
Bude fakturovat jako český neplátce, v tuzemsku mu nevznikla povinnost registrace. Místo plnění je v Německu a zedníkova případná registrace k DPH v Německu se řídí německým zákonem o DPH.
-
Paní Zdeno, moc děkuji za odpověď.