Jak podnikat - diskuzní fórum
Témata => DPH a zahraničí => Téma založeno: Pavla69 Prosinec 13, 2010
-
Dobrý den, jsme firma s.r.o. plátci DPH a ze 3 země nám došla faktura za službu (přijeli ze 3 země dělníci a opravili u nás stroj).
Máme přijatou fakturu na tutu službu na částku 1200 EUR.
Potřebuji prosím poradit jestli budu postupovat z hlediska DPH správně - základem daně = Fa za službu na řádcích v DPH č. 11 a 44???
Fakturováno v EUR, použiji kurz z datem vystavení fa???
Ještě se chci zeptat - je v takovémto případě také možnost osvobození od DPH? Myslím jako osvobození do určité částky???
Děkuji za odpověď
-
zdanila bych na ř. 11 a 44, kurzem dne uskutečnění služby nebo dnem vystavení faktury a to k tomu dni, co nastalo dříve.
-
Dobrý večer, velmi prosím o radu, firma s.r.o., plátce DPH obdržela fakturu za služby od obchodního partnera z 3 země(náš zaměstnanec osobně jel do 3 země a zařídíl registrační poplatek našeho obchodního partnera, který na základě této registrace může dovážet do 3. země zboží a rovněž je zde prodávat). Potřebuji prosím poradit, na jaké řádky v přiznání nově od 1/2011 částku za služby uvést, předpokládám nově na ř. 12, 43. Následně budeme tyto služby přefakturovávat s provizí našemu obchodnímu partnerovi, zde v ČR plátci DPH, což by dle mého názoru mělo odpovídat standardně vztahu plátce plátci na území ČR. Jsou mé úvahy správné? Předem velmi děkuji za odpovědi.
-
Uvažovala bych stejně. Služby od zahraniční osoby povinné k dani na řádky 12 a 43, fakturu obchodnímu partnerovi v tuzemsku s daní.
-
Dobrý večer, navazuji na naši diskusi a měla bych k dané problematice ještě dotaz. Při následné fakturaci tuzemskému obchodnímu partnerovi, fakturujeme (zařízenou) registraci včetně provize, s DPH, ale dále je potřeba přefakturovat poplatky zaplacené ve 3 zemi. Můj dotaz zní, zda bude tato přefakturace bez DPH (rekapituluji - přefakturace poplatků zaplacených v 3 zemi při registraci našeho tuzemského obchodního partnera v dané třetí zemi), případně z jakého důvodu a následně kam zařadit do nového přiznání k DPH. Předem velmi děkuji.
-
Pokud byly poplatky zaplaceny jménem a na účet obchodního partnera, tak bych je účtovala jen na trojkových účtech a nechala mimo DPH. Podrobněji v informaci MF ČR:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-7C65E0A7/cds/xsl/legislativa_metodika_9074.html?year=