Dobrý den přeji,
prosím o radu, jak mám zaúčtovat do DE (neplátce DPH, výdaje paušálem) fakturu, kterou jsem vystavila na částku 5000 Kč. Zákazník platil na vícekrát. Tudíž zaplatil 2 x 1 500 Kč (pod stejným var. symbolem). Nyní jsme se dohodli, že kvůli jedné skutečnosti mu zbývající 2 000 Kč odpustím. Tudíž bych to chtěla nějak stornovat.
Moje představa je, že vystavím dobropis, i když nemám úplně představu, jak takový dobropis vypadá? (Je to faktura se stornovanou částkou (s mínusem -2000 Kč) se stejným variabilním symbolem jako byla původní vystavená fa?)
Nebo je postup jiný? Děkuji a přeji hezký zbytek adventní neděle.
