Dobrý den,
mám problém, když vyjedu z programu money s3 rozvahu s pohyby ovlivňujícími a neovlivňujícími daň, tak mi sedí součet aktiv a pasiv - rozvaha je vyrovnaná. Hospodářský výsledek se sice shoduje v řádcích, jak v rozvaze, tak výsledovce, ale v této variantě je ponížen o zaplacené sociální, zdr. a nemocenské pojištění (což nelze)
př. aktiva 200.000 pasiva 200.000 HV 150.000
Pokud vyjedu rozvahu pouze s pohyby ovlivňujícími daň vyjdou mi aktiva stejně a pasiva se navýší o součet částek na sociální, zdravotní a nemocenské. Rozvaha není vyrovnaná. Hospodářský výsledek se mi shoduje v rozvaze i ve výsledovce (a je to ten správný hospodářský výsledek), ale finančnímu úřadu se nelíbí nevyvážená rozvaha.
př. aktiva 200.000, pasiva 240.000 HV 190.000
Soc., zdr. a nem. jsem účtovala předpisem 526/01,02,03 /336/01,02,03. Samotnou úhradu 336/01,02,03/ 221.
Účet 526/01,02,03 jsem si nastavila jako neovlivňující daň.
Ozvali se mi z FÚ úřadu, že jim to nesedí a nemůžu se z toho vymotat.
Nemá s tím někdo zkušenost.
Je nutné účtovat o sociálním, zdravotním a nemocenském. Nebo stačí vést bokem tabulku. Tím bych se takovým problémům vyhnula.
Děkuji Marta
