Témata > DPH

Zapomenutá faktura a kontrolní hlášení

(1/1)

Milka 64:
Dobrý den, jak vyřešit v daňové evidenci zapomenutou fakturu z loňského roku ? Majitel firmy mi ji zapomněl dodat ke konci roku. Pokud bych ji přijmula ještě na konec loňského roku s uplatněním nároku odpočtu DPH až nyní nebudu muset podat opravné kontrolní hlášení pokud je na ní datum zdanitelného plnění v říjnu 2017? Vím, že nárok na odpočet mohu uplatnit později , ale nevím zda to tak lze učinit když druhá strana má fakturu již V KH za poslední čtvrtletí 2017.   Děkuji za rady.

Zdena:
Dobrý večer. Pokud nepoužíváte krátící koeficient, tak můžete uplatnit nárok na odpočet v kterémkoliv řádném přiznání k DPH (a v KH) až do října 2020. Není důležité, že druhá strana uvedla fakturu v KH za 4.Q 2017, obě strany nemusejí mít fakturu uvedenou v KH ve stejném období.

Milka 64:
Děkuji, myslela jsem si to, ale radši jsem ještě s Vámi konzultovala.

JitkaK:
Prosim a jak je to s fakturou vystavenou a opravnym danovym dokladem? Takovou bombu jsem dostala v papirech ja... opravny z 7/2017 na 15 tis a vyst.fa 12/2017 na 4.700. To asi budu muset delat opravne dph i kh ze?

Navigace

[0] Seznam témat