Dobrý den,
chtěla bych se poradit jak zařadit faktury do evidence k DPH?
Přišel opravný doklad 12.1.2017 na částku 3680 Kč. A pak přišel další doklad 10.2.2017, kde je uvedeno Základ 1206,59, DPH 253,39 Celkem z DPH 1459,98, přeplatek z minulého období 3679,84, celkem k platbě -2220,00 Kč.
Já jsem to do přehledu pro I.Q 2017 DPH dala takto:
č.dokladu Firma vystavení faktury splatnost faktury Částka bez DPH DPH 21% Celkem s DPH
486686578 Vodafone 10.02.2017 28.02.2017 -1 834,71 Kč -385,29 Kč -2 220,00 Kč
Částka 2 220 Kč se objevila jako příjem na výpisu.
Tak mi to přišlo logické, ale nemělo to být takto:
483697557 Vodafone 12.01.2017 3 041,32 Kč 638,68 Kč 3 680,00 Kč
486686578 Vodafone 10.02.2017 28.02.2017 1 206,59 Kč 253,39 Kč 1 459,98 Kč
Píší tam, že opravný daň. doklad č. 483697557 je k daň. dokladu předešlému. Nebo mám opravit ten předešlý?
483510677 Vodafone 10.1.2017 28.1.2017 3954,36 Kč 830,41 Kč 4784,77 Kč
Loni jsem to měla to samé, ale bylo to na přelomu čtvrtletí. Teď si nejsem jistá, zda to máme správně. Do kterého čtvrtleti to patřilo. Je to velká chyba, když jsem to zařadila až k té následující faktuře, kde ta částka byla pokrácena a následně se výsledná částka objevila na výpise.
Nevím, zda mi rozumíte? Nějak se do toho zamotávám. Děkuji předem za ochotu a vysvětlení.
krásný den všem
Eva
